Vaata päeva alguses või enne meeskonna koosolekut üle tähelepanu vajav töö.
Töövoog
Kontrolli avatud tegevusi, tähtaegu ja ootel otsuseid. Ava vastav kirje, et vaadata üle selle vastutaja ja oleku alus.
Tulemus
Päeva prioriteedid koos teega iga otsust toetavate kirjete juurde.
Illustratiivne liidesevaade väljamõeldud andmetega. Ava pilt üksikasjade vaatamiseks.
Nõuded
Koonda nõuded ja otsusta, millised sinu organisatsioonile kohalduvad.
Millal kasutada
Määra, millised standardi, seaduse või kliendinõude sätted sinu organisatsioonile kohalduvad.
Töövoog
Lisa nõuded sinu valduses olevatest allikatest, määra nende ulatus ja vastutus. Seo nõuded kontrollide ning tõenditega.
Tulemus
Nõuete kataloog koos kohaldatavuse kontekstiga. Organisatsioon annab litsentsitud standardid ja kiidab nende tõlgenduse heaks.
Illustratiivne liidesevaade väljamõeldud andmetega. Ava pilt üksikasjade vaatamiseks.
Lähtematerjalid
Säilita iga nõude allikas, kuupäev ja ulatus.
Millal kasutada
Hoia nõue seotud selle ajakohase lähtedokumendiga.
Töövoog
Salvesta materjal, versioon ja ülevaatuse kuupäev. Tuvasta nõuet toetav tekstiosa ning hinda, kas allika muudatused nõuavad uuendamist.
Tulemus
Iga nõude kontrollitav alus koos versiooni ja ulatusega.
Kontrollid
Kavanda, kuidas kontrollida nõuete täitmist.
Millal kasutada
Määra, kuidas meeskond kontrollib nõude täitmist.
Töövoog
Kirjelda kontrollmeedet, määra vastutaja ja sagedus. Salvesta hindamiskriteerium, kontrolli tulemus ja seda toetavad tõendid.
Tulemus
Kontrollimeetodi ja tulemuse kirje. Puuduvad tõendid jäävad nähtavaks lõpetamist ootava tööna.
Illustratiivne liidesevaade väljamõeldud andmetega. Ava pilt üksikasjade vaatamiseks.
Tõendid
Seo dokumendid ja tulemused tööga, mida need tõendavad.
Millal kasutada
Anna audiitorile või ülevaatajale alus lõpetatud töö hindamiseks.
Töövoog
Lisa dokument või tulemus, tuvasta selle versioon ja seo see nõude, kontrollmeetme või tegevusega. Vaata üle ulatus, ajakohasus ja vastutav inimene.
Tulemus
Tõendid neid puudutava töö kontekstis koos selgelt kirjeldatud alusega.
Illustratiivne liidesevaade väljamõeldud andmetega. Ava pilt üksikasjade vaatamiseks.
Riskid
Otsusta, mis võib valesti minna ja kuidas mõju vähendada.
Millal kasutada
Enne protsessi muutmist, tarnija valimist või turvalisuse ülevaatust.
Töövoog
Salvesta sündmus ja selle tagajärjed. Hinda tõenäosust ja mõju valitud meetodiga, määra vastutaja ning riskikäsitlusplaan ja seejärel järgmise ülevaatuse kuupäev.
Tulemus
Riskiregister koos hinnangu põhjenduse, tegevuste ja vastutusega. Riski aktsepteerimise otsustab volitatud inimene.
Illustratiivne liidesevaade väljamõeldud andmetega. Ava pilt üksikasjade vaatamiseks.
Auditid
Kavanda ülevaatus ja hoia selle leiud koos.
Millal kasutada
Valmista ette siseaudit, kliendiaudit või valitud protsessi ülevaatus.
Töövoog
Määra ulatus, kriteeriumid ja osalejad. Kogu tõendid, salvesta leiud ning määra tuvastatud kõrvalekalletele tegevused.
Tulemus
Dokumenteeritud ülevaatus ja leiud koos tegevuste vastutajate ning tähtaegadega.
Parandustegevused
Kõrvalda põhjus ja kontrolli, kas tegevus oli tõhus.
Millal kasutada
Pärast mittevastavust, kaebust või korduvat probleemi.
Töövoog
Salvesta probleem ja piira selle mõju. Kontrolli põhjust ning lepi kokku tegevus, vastutaja ja tähtaeg. Lisa teostuse tõendid, seejärel hinda tõhusust kokkulepitud kriteeriumi järgi.
Tulemus
Jälg leiust sulgemise, edasise vaatluse või uue analüüsini. Lõpetamist ja tõhusust hinnatakse eraldi.
Illustratiivne liidesevaade väljamõeldud andmetega. Ava pilt üksikasjade vaatamiseks.
Dokumendid
Kasuta õiget versiooni ja säilita muudatuste aluseks olevad otsused.
Millal kasutada
Kui mitu inimest töötavad protseduuri, juhendi või auditidokumendiga.
Töövoog
Lisa dokument ning kirjelda selle ulatust ja versiooni. Esita muudatused ülevaatuseks ja säilita otsus, et meeskond teaks, millist sisu kasutada.
Tulemus
Dokument koos versiooni ja muudatuste kontekstiga, mida saab siduda nõuete või tõenditega.
Meeskond ja vastutus
Määra vastutus inimestele ja töövaldkondadele.
Millal kasutada
Selgita vastutust meeskondade ja protsessiomanike vahel.
Töövoog
Kirjelda organisatsiooni ja inimeste määranguid. Seo töö vastava meeskonnaga ning vaata määrangud pärast organisatsioonimuudatusi üle.
Tulemus
Selge vastutusstruktuur, mis aitab suunata töö õige inimese juurde.
Tarnijad
Vaata üle tarnijad, nende dokumendid ja avatud tegevused.
Millal kasutada
Enne tarnija heakskiitmist ja koostöö perioodilistel ülevaatustel.
Töövoog
Salvesta tarnija, teenuse ulatus ja nõutavad dokumendid. Hinda riski, vaata tõendite ajakohasus üle ning määra tegevused puuduva teabe hankimiseks.
Tulemus
Tarnijaregister koos dokumentide, hinnangute ja avatud küsimustega. Edasise koostöö otsustab sinu organisatsioon.
Koolitus ja kinnitused
Seo koolitusvajadused läbimise tõenditega.
Millal kasutada
Kui nõude või protseduuri muudatus eeldab meeskonna ettevalmistamist.
Töövoog
Määra vajadus, osalejad ja materjal. Seo koolitus või kinnitus nõudega ja säilita läbimise tõendid; lepi kokku oma organisatsiooni CrewShifti töövoog.
Tulemus
Koolitusvajadus, mis on seotud läbiviimise ja meeskonna valmiduse ülevaatamiseks vajalike tõenditega.
Meeskonna õppused
Harjuta meeskonna reageerimist ja salvesta õppetunnid.
Millal kasutada
Enne hädaolukorda või reageerimisvalmiduse ülevaatust.
Töövoog
Määra stsenaarium, rollid ja oodatavad otsused. Korralda õppus, kogu tähelepanekud ning määra tegevused tuvastatud lünkade jaoks; lepi kokku CrewShifti kaasamine juurutuse ulatuses.
Tulemus
Õppuse kirje ja õppetunnid koos järeltegevuste vastutajatega.
Mõõdikud
Vaata tulemused üle ja ava nende aluseks olevad kirjed.
Millal kasutada
Hinda nõuetele vastavuse seisu mõõdikute ja trendide kaudu.
Töövoog
Vali mõõdik, periood ja ulatus. Vaata üle väärtus ning seda toetavad andmed, seejärel seo kõrvalekalle hinnangu või tegevusega.
Tulemus
Tulemuste ülevaatus, mis näitab, kus on vaja otsust või täiendavat uurimist.
Illustratiivne liidesevaade väljamõeldud andmetega. Ava pilt üksikasjade vaatamiseks.
Juhtkonnapoolsed ülevaatused
Koonda tulemused, otsused ja järgmise perioodi tegevused.
Millal kasutada
Juhtimissüsteemi juhtkonnapoolse perioodilise ülevaatuse ajal.
Töövoog
Kogu audititulemused, riskid, tegevused ja mõõdikud. Salvesta järgmise perioodi otsused, ressursivajadused ja vastutajad.
Tulemus
Ülevaatus koos otsuste põhjenduste ja tegevustega, mida saab järgmisel koosolekul kontrollida.
Aruanded
Koosta aruanne määratud ulatuse ja perioodi kohta.
Millal kasutada
Esita juhtkonnale või audiitorile valitud valdkonna seis.
Töövoog
Määra aruande ulatus ja periood. Vaata lähteteave üle, koosta kokkuvõte ning tuvasta puuduvad andmed või hindamise piirangud.
Tulemus
Kindla ulatuse ja kuupäevaga seotud aruanne, mis toetab järgmist otsust.
Allalaadimised
Laadi alla kinnitatud ulatusega ettevalmistatud dokumendid.
Millal kasutada
Vii ettevalmistatud materjal praegusest rakendusevaatest väljapoole.
Töövoog
Vali olemasolev fail ning vaata selle ulatus ja kuupäev üle. Laadi fail alla ja kontrolli enne jagamist täielikkust ning saaja volitusi.
Tulemus
Fail edasiseks tööks või ülevaatuseks. Sisu ja vorming sõltuvad valitud eksporditüübist.
Ülevaatust ootavad mustandid
AI koostab ettepaneku. Sina otsustad, kas seda kasutada.
Millal kasutada
Valmista materjali jaoks ette kirjeldus-, kokkuvõtte- või struktuuriettepanek.
Töövoog
Taotle määratud ulatusega mustandit. Vaata üle sisu, allikad ja puuduv teave, seejärel paranda ettepanek, lükka see tagasi või võta vastu.
Tulemus
Inimese ülevaadatud mustand. Genereeritud tekst üksi ei tõenda vastavust ega lõpetatud tööd.
Kalender
Vaata tulevasi ülevaatusi, auditeid ja ülesandeid.
Millal kasutada
Kavanda perioodilisi ülevaatusi, auditeid ja tegevusi.
Töövoog
Vaata valitud perioodi tähtajad üle. Ava seotud kirje, kontrolli vastutajat ja lepi sõltuvuste tekkimisel kuupäevamuudatused kokku.
Tulemus
Ühine tähtaegade vaade töö planeerimiseks ja vastuolude tuvastamiseks.
Kinnitused
Kontrolli, kes on õige dokumendiversiooni kinnitanud.
Millal kasutada
Pärast kinnitamist nõudva juhendi, põhimõtte või dokumendi muutmist.
Töövoog
Tuvasta dokumendiversioon ja mõjutatud inimesed. Kogu kinnitused ning vaata lüngad üle, et kavandada järeltegevus või koolitus.
Tulemus
Õige versiooniga seotud kinnitused. Kinnitus ei asenda teadmiste ega pädevuse hindamist.
Andmekaitse
Korrasta andmete, nende kasutuse ja säilitamistähtaegade teave.
Millal kasutada
Korrasta andmete kasutamise eesmärgid ja kaitsmise vastutus.
Töövoog
Kirjelda andmete ulatust, eesmärki, vastutust ja tähtaegu. Seo teave dokumentide ja kontrollmeetmetega ning vaata see pärast protsessimuudatusi üle.
Tulemus
Andmehalduse kirjed säilitamise, juurdepääsu ja töötlemise aluste ülevaatamiseks.
Andmesubjekti õiguste taotlused
Jälgi taotlust vastuvõtmisest kinnitatud vastuseni.
Millal kasutada
Käsitle inimese taotlust tema isikuandmete kohta.
Töövoog
Salvesta taotlus, ulatus ja tähtaeg. Määra juhtumi vastutaja, kogu vastuse jaoks teave ning säilita otsus ja käsitlemise tõendid.
Tulemus
Taotluse käsitlemise ajalugu. Volitatud inimene hindab isikusamasust, kohaldatavaid õigusi ja vastuse sisu.
Intsidendid
Salvesta sündmus, määra vastutus ja jälgi reageerimist.
Millal kasutada
Pärast turvalisust või tegevuse jätkuvust mõjutavat sündmust.
Töövoog
Salvesta sündmus, mõju ja tuvastamisaeg. Määra vastutus, jälgi reageerimist, kogu tõendeid ning salvesta õppetunnid ja järeltegevused.
Tulemus
Intsidendi ja reageerimise ajalugu. Organisatsioon otsustab teavitamiskohustuste üle ja esitab teated.
Nõusolekud
Salvesta nõusoleku ulatus ja selle võimalik tagasivõtmine.
Millal kasutada
Kui valitud protsess tugineb inimese nõusolekule.
Töövoog
Salvesta nõusoleku eesmärk, ulatus, sõnastus ja aeg. Salvesta tagasivõtmine ning hinda selle tagajärgi edasisele töötlusele.
Tulemus
Nõusolekuregister koos ulatuse ja muudatustega. Organisatsioon hindab, kas nõusolek on sobiv õiguslik alus.
Vastavusprogrammid
Seo valitud valdkonna nõuded ja tegevused.
Millal kasutada
Juuruta või vaata üle määratud vastavusvaldkond.
Töövoog
Määra programmi eesmärk, nõuded ja vastutaja. Seo need tegevuste ja tõenditega ning vaata edenemine kokkulepitud vahemike järel üle.
Tulemus
Programm selge ulatuse, vastutuse ja edenemise hindamise alusega.
Küsimustikud
Kogu organisatsiooni või tarnija hindamiseks vajalikud vastused.
Millal kasutada
Kogu andmeid enesehindamiseks või tarnija hindamiseks.
Töövoog
Määra küsimused ja saajad, seejärel kogu vastused ning toetav materjal. Vaata vastuolud üle ning muuda lüngad tegevusteks või lisaküsimusteks.
Tulemus
Hindamist toetav vastuste kogum. Küsimustiku väited vajavad kontrollimist, kui need mõjutavad otsuseid.
Ootel otsused
Vaata sisu ja tõendid üle enne muudatuse heakskiitmist.
Millal kasutada
Enne dokumendimuudatuse, tegevuse või hindamistulemuse vastuvõtmist.
Töövoog
Ava ootel otsus. Vaata sisu ja tõendid üle, salvesta põhjendus ning kiida heaks, lükka tagasi või küsi lisateavet.
Tulemus
Otsus koos vastutuse ja põhjendusega, mida saab hilisema ülevaatuse ajal taastada.
Tõendite valmidus
Kontrolli, mis puudub enne töö ülevaatamist.
Millal kasutada
Enne töö ülevaatuseks esitamist või tõendipaketi koostamist.
Töövoog
Vaata nõutav materjal ja täielikkus üle. Tuvasta lüngad, määra järeltegevused ning hinda valmidust uuesti pärast materjali saabumist.
Tulemus
Lünkade loend ja alus otsustamiseks, kas materjal on ülevaatuseks valmis. Täielikkus ei tõenda tõendite kvaliteeti.
Teavitused
Ava tähelepanu vajavad kirjed.
Millal kasutada
Vaata üle uued küsimused ja tähelepanu vajavad muudatused.
Töövoog
Kontrolli teavitusi ja ava lähtekirje. Vaata enne tegutsemist üle tähtaeg ning oodatav järgmine samm.
Tulemus
Tee teavitusest ülesande või otsuse kontekstini. Teavituse lugemine ei lõpeta tööd.
AI järelevalve
Salvesta kasutused, vastutavad inimesed ja hindamistulemused.
Millal kasutada
Võta kasutusele või vaata üle tehisintellekti kasutusjuhud.
Töövoog
Kirjelda kasutusjuht, eesmärk ja vastutavad inimesed. Salvesta hindamistulemused, piirangud ning nõutav inimjärelevalve, seejärel määra ülevaatuse kuupäev.
Tulemus
Kasutusjuhtude ja hinnangute register organisatsiooni otsuste toetamiseks. Õiguslik liigitamine ja vastuvõtmise vastutus jäävad volitatud inimestele.
Koolitusülesanded
Kontrolli koolituse olekut ja seotud tõendeid.
Millal kasutada
Kui auditileid nõuab konkreetset koolitusülesannet.
Töövoog
Määra ülesanne, inimene ja tähtaeg. Seo see koolitusvajaduse ning läbimise tõenditega ja vaata tulemus enne sulgemist üle.
Tulemus
Koolitusülesande olek nõude või tegevuse kontekstis koos lõpetamise ülevaatuse alusega.
Kas meeskonnal on küsimus, mida on raske lahendada?
Kirjelda seda vormis. Selgitame, kes teeb töö, kus salvestate tulemuse ja mis otsust takistab. Seejärel näitame sobivat Pulsari näidet. Hoia konfidentsiaalsed dokumendid enda juures.
